南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年度部門決算發表時間:2017-09-19 分享到:

 

一、南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位概況
(一)主要職能
1.貫徹執行國家海洋與漁業、自然保護區的法律、法規和方針政策以及有關國際公約、條約;制訂本縣海洋資源、漁業資源管理的技術標準、規程、規范和辦法;組織編制海洋功能區劃、海洋利用規劃、海洋與漁業產業發展總體規劃,與有關部門合作組織編制海洋環境保護與整治規劃,并監督實施;組織編制、實施保護區的總體規劃。
2.組織實施對海洋的綜合管理,監督管理國家授權的海域使用,按規定實施海域使用證制度和海域有償使用制度;制定保護區的各項管理制度;管理與協調有關部門設在保護區的機構;設置和維護各種保護標志和設施;監督管理保護區內的旅游開發活動;監督海洋設施建造、海底工程和其他開發活動;參與審批并監管海洋、海島(含無人島)、海岸帶重大工程項目以及開采海礦、海砂、海洋油氣和海底電纜、管理的鋪設、海上人工構造物設置項目。
3.負責海洋環境的監督管理與漁業水域生態環境保護工作;組織海洋環境的調查、監測、監視和評價,協助縣有關部門制訂陸源污染物排海標準和總量控制制度,并監督實施;負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害以及漁業水域生態的環境保護工作;審核新建、改建、擴建海岸和海洋工程環境影響報告書;組織并管理在保護區內的科學研究活動和生態環境的監測監管工作;負責海洋自然保護區以及漁業資源的增殖工作,管理國家分工的海洋自然資源。
4.開展有關海洋自然資源和生態環境保護和宣傳教育活動;負責和指導全縣海洋與漁業系統的職工隊伍建設和精神文明建設;指導漁業行業協(學)會的業務工作。
5.實施轄區內的巡航監視,依法行使海洋監察、漁政漁港監督管理、漁船檢驗;根據《浙江省南麂列島國家級海洋自然保護區管理條例》之規定,對違法行為進行查處;負責全縣漁業安全生產監督管理、負責全縣漁業產品質量檢驗,監督管理水產種苗;監督實施漁船、漁機、網具的建造規范和技術標準;指導海洋與漁業執法隊伍建設和裝備管理;負責水生野生動植物保護;負責漁業無線電和漁船管理工作。
(二)部門決算單位構成
從預算單位構成看,南麂列島國家海洋自然保護區管理局部門決算是指本級決算。
二、南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年度收入決算1,356.46萬元,其中:本年收入1,354.94萬元,占總收入99.89%,包括財政撥款收入1,324.94萬元(其中,一般公共預算1,324.94萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入97.68%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入30萬元,占總收入2.21%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0 %。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入1.52萬元,占總收入0.11 %。
(二)支出決算總體情況
南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年度支出決算1,356.34萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出29.99 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出20 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出0 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出114.05萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出86.83 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出1,039.67 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出65.81 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出654.25 萬元,日常公用支出109.05 萬元,項目支出593.04 萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,324.94萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出31.4萬元。
(三)一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年年初預算為919.74萬元,2016年一般公共預算當年撥款1,324.94萬元,完成年初預算的144.06 %。,主要是因為根據當年的項目進度情況,增加撥付的各類專項資金。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出29.99萬元,占2.26%;科學技術支出20萬元,占1.51%;節能環保支出82.65萬元,占6.24%;農林水支出86.83萬元,占6.55%;國土海洋氣象等支出1039.67萬元,占78.47%;其他支出65.8萬元,占4.97%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務支出:2016年年初預算為29.99萬元,2016年決算為29.99萬元,完成年初預算的100%。
科學技術支出—其他科學支出—科學獎勵:2016年年初預算為20萬元,2016年決算為為20萬元,完成年初預算的100%。
節能環保支出—自然生態保護—自然保護區:2016年年初預算為82.65萬元,2016年決算為為82.65萬元,完成年初預算的100%。
農林水支出—農業—其他農業支出:2016年年初預算為86.83萬元,2016年決算為為86.83萬元,完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出—海洋管理事務—行政運行:2016年年初預算為229.52萬元,2016年決算為為229.52萬元,完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出—海洋管理事務—海島和海域保護:2016年年初預算為98.3萬元,2016年決算為為98.3萬元,完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出—海洋管理事務—事業運行:2016年年初預算為338.88萬元,2016年決算為為338.88萬元,完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出—海洋管理事務—其他海洋管理事務支出:2016年年初預算為372.97萬元,2016年決算為為372.97萬元,完成年初預算的100%。
其他支出—其他支出—其他支出:2016年年初預算為65.81萬元,2016年決算為為65.81萬元,完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位2016年一般公共預算基本支出723.64萬元,其中:
人員經費614.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金;
公用經費108.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、接待費、其他交通費用等。
(四)政府性基金當年撥款情況說明
2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0萬元,完成年初預算的0%。
(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費:2016年度公務接待費決算21.65萬元,比上年決算數增長3.44%。主要用于接待上級部門來島指導工作、其他保護區研討交流及相關行業部門考察投資、旅游規劃等支出。增加的主要原因是當年同時承擔部分縣對臺辦接待工作和南麂社區接待任務。
其中,本單位國內公務接待34批次,781人次,共21.65萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算2.55萬元,比上年決算數下降34.73%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.55萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是加強用車管理,繼續控制減少公務用車量。
(六)其他重要事項的情況說明
 1.機關運行經費支出情況
 2016年度南麂列島國家海洋自然保護區管理局的機關運行經費一般公共預算支出109.05萬元,比上年度減少33.04萬元,下降23.25%,主要原因是減少了“四公”經費和差旅費等。
 2.政府采購支出情況
 2016年度南麂列島國家海洋自然保護區管理局本級單位政府采購支出總額33.09萬元,其中:政府采購貨物支出8.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.02萬元。
 3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,南麂列島國家海洋自然保護區管理局本級單位共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
 4.部門預算績效情況
 2016年度南麂列島國家海洋自然保護區管理局單位科研與監測項目項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算179.88萬元,實際支出179.88萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況完全達到目標效果。
其中,主要重點支出項目績效評價結果:
1.“南麂保護區潮間帶生物監測”項目預算安排30萬元,實際支出30萬元。項目資金主要用于與合作科研單位每年對南麂保護區生物的調查和研究,完成績效情況:完成每年四季的生物采樣和數據匯總,分析闡述了南麂保護區的生物多樣性、群落結構變化以及優勢種時空分布特征,研究群落結構變化對人為活動以及環境變化的反應機制,為決策提供制定環境資源可持續發展對策積累歷史資料。
2.“雷達監控運行”項目預算安排19.88萬元,實際支出19.88萬元。項目資金主要用于本單位每年對南麂保護區船舶的跟蹤和監測,保護海洋生物,打擊違法捕撈活動。完成績效情況:采用雷達設備對保護區范圍內的船舶進行動態不間斷監控,并根據需要對特定船舶進行不間斷的跟蹤監控,掌握其實時位置、航向、航速等信息。對違法船只做到早預警、早發現。針對雷達盲區及鄰近島嶼船舶實施可視化監控,即實現雷達補盲,又對違法船舶的具體行為有更直觀了解,同時實現了違法過程的視頻取證。將監控雷達圖像與電子海圖疊加進行分析,跟蹤測量海面船只位置等技術數據;發現違法船舶全自動報警,并進行短信通知;建立一個統一的信息平臺,利用中心計算機的存儲功能對采集的信息進行數據備份,以便于日后隨時調取查閱。協助有關部門進行海上搜救,當接到船舶的遇險報警信號后,根據遇險船舶的初步位置,在雷達監控范圍內對目標進行掃描,協助引導搜救船舶,確定遇險船舶的準確位置和相對位置,便于盡快對遇險船舶實施救助。
3.“快艇運行”項目預算安排119.44萬元,實際支出119.44萬元。項目資金主要用于南麂保護區的日常海上巡邏任務。完成績效情況:開展海洋行政執法和年度“海盾 ”、“碧海”、“護島”專項執法行動,全面推行海陸域定期巡查制度和海島定期巡查制度。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 
12.XX(類)XX(款)XX(項):指……。
13.XX(類)XX(款)XX(項):指……
14.……

 南麂列島國家海洋自然保護區管理局-2016決算表.XLS

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